工作描述：1、核算应付账款往来业务，接收原材料入库单、销售发票，审核付款清单和各业务部门转交的发票及单据；
2、核算应收账款往来业务，开具增值税专用发票及普通发票，定期与销售人员核对销售明细并监督汇款；
3、核算物资材料明细，组织和协助其他部门定期对产成品进行清查盘点，并对存货差异进行处理；
4、审核各种费用报销凭证，编制相关凭证及报表，制定开支预算并监督其执行情况；
5、负责现金、银行存款的收付结算，登记现金、银行存款日记账，编制资金日报、月报、年报等；
6、及时进行增值税进项税认证，月末汇总增值税销项税、进项税等，在金税系统中计算应交增值税，填写增值税纳税申报表，将财务信息系统和进项税发票核对，发票的认购和缴销，增值税票增量等相关涉税事项；
7、及时完成领导交办的临时性工作。